（一）巴彦淖尔市金沙贵宾会线路中心部门机构设置及人员基本情 况
学院为市本级独立预算部门，为公益二类事业部门。设 有 41 个处级内设机构，其中：党政机构 18 个、教学机构 15 个、教辅机构 6 个，另有处级群团机构 2 个，科级内设机构 93 个。开设本科专业 35 个，专科专业 20 个，馆藏纸质图书 103.7 万册， 电子图书 40.2 万种，教学仪器设备总值达
19897.99 万元。
学院现有教职工 959 人。专任教师 578 人，其中正高职 务 37 人、副高职务 193 人，高级职务教师占专任教师的 39.79%；博士学位教师 28 人、硕士学位教师 347 人，硕士 及以上学位教师占专任教师的 64.87%；双师型教师 125 人， 占专任教师的 21.62%。 自治区级教学团队 10 个、教学名师 12 人、教坛新秀 8 人。全日制本专科在校生 10640 人。
（二）巴彦淖尔市金沙贵宾会线路中心所属部门设置及人员情况 河套学院无所属部门设置
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
巴彦淖尔市金沙贵宾会线路中心本级 |
财政拨款的事业单位 |
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第二部分 2022 年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 24934.45 万元， 比上年预算增加 4560.89 万
元，增加 22.39 %，增加的主要原因是： （1）2022 年职工 工资、离退休人员费用、抚恤人员抚恤费用调增，从而增加 收入预算 199.69 万元； （2）职工各类保险缴费、职业年金 缴费增加收入预算 91.79 万元； （3）2022 年将提前下达的中央支持地方高校改革发展资金纳入部门年初预算增加收入预算 2252 万元；（4）2022 年将提前预下达的自治区普通高校学生资助经费 164 万元、巴彦淖市财政安排的普通高校学生资助经费 102.15 万元纳入部门年初预算，从而增加收 入预算 266.15 万元；（5）2022 年事业收入预算较 2021 年增 加 500 万元；（6）2022 年将高层次人才引进及学科建设专项 资金纳入年初预算从而增加了收入预算 1200 万元；（7）学生贷款贴息和风险补偿金增加收入预算 78.88 万元； （8） 2022 年增加引进人才费用收入预算 10 万元；（9）减少学生 价格补贴和中职两免一补资金 37.62 万元。
支出预算 24934.45 万元， 比上年预算增加 4560.89 万
元，增加 22.38 %，增加的主要原因是： （1）2022 年职工 工资、离退休人员费用、抚恤人员抚恤费用调增，从而增加 支出预算 199.69 万元； （2）职工各类保险缴费、职业年金 缴费增加支出预算 91.79 万元， （3）2022 年将提前下达的 中央支持地方高校改革发展资金纳入部门年初预算，增加支 出预算 2252 万元；（4）2022 年将提前预下达的自治区普通 高校学生资助经费 164 万元、巴彦淖市财政安排的普通高校 学生资助经费 102.15 万元纳入部门年初预算增加支出预算 266.15 万元；（5）2022 年用事业收入安排的支出预算较 2021 年增加 500 万元；（6）2022 年将高层次人才引进及学科建设 专项资金纳入年初预算从而增加支出预算 1200 万元;（7） 学生贷款贴息和风险补偿金增加支出预算 78.88 万元;（8）安排引进人才费用增加支出预算 10 万元;（9）减少学生价格补贴和中职两免一补资金 37.62 万元。
（一）部门预算收入情况说明
学院收入预算 24934.45 万元。
（1）财政一般公共预算拨款收入 18434.45 万元， 占学 院预算收入 73.93%。其中，一般公共预算拨款人员工资 2050205 款 9151.69 万元，一般公共预算拨款引进人才费用 2080116 款 10 万元，一般公共预算拨款社保未统筹的离退休 人员工资 2080502 款 562.58 万元，一般公共预算拨款死亡 抚恤费 2080801 款 76.28 万元，一般公共预算事业部门医疗 2101102 款 555.48 万元，一般公共预算其他社会保障和就业 支出 2089999 款 72.75 万元，一般公共预算公务员医疗补助 2101103 款 260.06 万元，一般公共预算机关事业部门基本养 老保险缴费支出 2080505 款 1285.22 万元，一般公共预算拨 款 2050205 款学院正常运行经费 1800 万元，一般公共预算 拨款中等职业教育两免资金 2050302 款 1.65 万元，一般公 共预算拨款 2050205 款学生贷款贴息和风险补偿基金 340.59 万元，一般公共预算拨款偿还新校区建设贷款本息 2050205 款 600 万元，一般公共预算拨款中央支持地方高校改革发展 专项资金（中央提前下达）2252 万元，一般公共预算拨款学 生资助补助经费（省级提前下达）164 万元，一般公共预算拨款学科能力建设 1200 万元，一般公共预算拨款国家奖助 学金 102.15 万元。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元， 占学院预算收 入 0%。
（3）事业收入 6500 万元， 占学院预算收入 26.07%。
（4）事业部门经营收入固定资产 0 万元， 占学院预算 收入 0 %。
（5）其他收入 0 万元， 占学院预算收入 0 %。
（6）上年结转 0 万元， 占学院预算收入 0%。
（7）用事业基金弥补的收支差额 0 万元， 占学院预算
收入 0%
（二）部门预算支出情况说明
学院预算支出24934.45万元。
（1）基本支出人员经费11964.07万元，公用经费0万元， 占学院预算支出 47.98%。
（2）项目支出12970.39万元，占学院预算支出52.02%。
（3）事业部门经营支出 0 万元，占学院 预算支出 0 %。
（4）上缴上级支出 0 万元， 占学院预算支出 0 %。
（5）对附属部门补助支出0万元，占学院预算支出0%。
预算支出主要用于学院正常运行和人才培养等方面的 支出。
用于财政供养人员的预算支出 11964.07 万元。包括：退休人员经费预算支出 524.13 万元，生活补助预算支出 69.67 万元、离休费预算支出 38.45 万元，津贴补贴 2724.88 万元，绩效工资预算支出 1443 万元，机关事业部门基本养老保险缴费预算支出 1285.22 万元，其他社会保障缴费预算支出 72.75 万元，基本工资预算支出 4920.01 万元，公务员医疗补助缴费 260.06 万元，职工基本医疗保险缴费 555.48 万元，其他工资福利支出 63.8 万元，抚恤金 6.62 万元。
用于财政项目支出 4670.39 万元，包括：中专教育两免资 金预算支出 1.648 万元，学生贷款贴息及风险补偿金支出预算 340.59 万元，偿还新校区建设贷款本息 600 万元，中央支持 地方高校改革发展专项资金（中央提前下达）2252 万元，学 生资助补助经费（省级提前下达）164 万元，学科能力建设 1200 万元， 国家奖助学金 102.15 万元， 自治区草原英才滚 动支持计划 10 万元。
用于学院运行和人才培养经费预算支出 8300 万元（公务 用车运行维护费 41 万元，工会经费 106 万元，医疗费 80 万元， 助学金 20 万元，其他对个人和家庭的补助 10 万元，房屋建筑 物构建 420 万元，其他支出 2859 万元，劳务费 30 万元，公务 接待费 10 万元，培训费 10 万元，租赁费 10 万元，维修（护） 费 50 万元，差旅费 50 万元，物业管理费 244 万元，邮电费 10 万元 ，电费 150 万元，水费 100 万元，印刷费 50 万元，办公 费 100 万元，其他工资福利支出 950 万元，绩效工资 3000 万 元）。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算18434.45万元，包括：地方财政一 般公共预算财政拨款 18434.45 万元，上级补助收入一般公 共预算拨款 0 万元。政府性基金预算财政拨款 0 万元。上年 结转 0 万元。比2021年财政拨款收支预算14373.55万元增加4060.9万元，主要原因为人员工资的调增以及将部分提前下达资金纳入年初预算。
（二） 财政拨款预算结构情况
部门预算中，财政拨款支出数为18434.45万元，用于以下方面： 教育支出（类）支出15612.08万元，占支出的 84.6%；社会保障和就业（类）支出 2006.83万元，占支出的11%；卫生健康（类）支出815.55万元,占支出的4.4%。
（三）一般公共预算财政拨款具体使用收入情况
1、教育收入 15612.08 万元，比上年预算数 11783.48 万 元增加 3828.6 万元，主要用于学院正常运行和人才培养支出 （人员工资、公务费、人才培养专项经费、学生奖助学金等）。
2、社会保障和就业类 2006.83 万元， 比上年预算数 1818.53 万元增加 188.3 万元，主要用于离退休人员工资、 死亡抚恤、其他社会保障和就业缴费、机关事业部门基本养 老保险缴费。
3、医疗卫生与计划生育收入 815.55 万元，比上年预算数 771.55 万元增加 44 万元，主要用于事业部门基本医疗保险和 大额医疗保险缴费。
（四）一般公共预算财政拨款具体使用支出情况
一般公共预算财政拨款基本支出11964.07万元（人员类11964.07万元，公用经费0万元），项目支出6470.39万元，共18434.45万元。
（1）基本支出
1、高等教育支出9151.69万元，比2021年9082.52万元增加69.17万元，主要原因为人员的增减及工资的调增。
2、事业单位离退休支出562.58万元，比2021年436.75万元增加125.83万元，主要原因为人员的增减及工资的调增。
3、机关事业单位基本养老保险缴费支出1285.21万元，比2021年1245.91增加39.3万元，主要原因为人员的增减及工资的调增。
4、死亡抚恤76.28万元，比2021年71.59增加4.69万元，主要原因为人员的增减及工资的调增。
5、其他社会保障和就业支出72.75万元，比2021年48.69增加24.06万元，主要原因为人员的增减及工资的调增。
6、事业单位医疗支出555.48万元，比2021年530.6增加19.13万元，主要原因为人员的增减及工资的调增。
7、公务员医疗补助支出260.08万元，比2021年240.95增加24.88万元，主要原因为人员的增减及工资的调增。
（2）项目支出
1、高等教育支出6458.74万元，比2021年2698.01万元增加3760.73万元，主要原因为2022 年将提前下达的中央支持地方高校改革发展资金纳入部门年初预算，增加支出预算 2252 万元；2022 年将提前预下达的自治区普通高校学生资助经费164万元、巴彦淖市财政安排的普通高校学生资助经费 102.15 万元纳入部门年初预算增加支出预算 266.15万元；2022年将学科能力建设项目纳入年初预算增加支出预算1200万元；学生贷款贴息和风险补偿金增加支出预算 78.88 万元。减少临时价格补贴36.3万元。
2、中等职业教育1.65万元，比2021年2.96万元减少1.31万元。主要原因为学生人数的减少。
3、引进人才费用10万元，2021年无此项资金，2022年将草原英才项目10万元纳入年初预算。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
学院无政府性基金财政拨款。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
我部门2020年、2021年、2022年无财政拨款“三公”经费支出。
(1)2022年财政拨款因公出国(境)费支出预算为0万元，2021年财政拨款因公出国(境)费支出预算为0万元，维持上年不变。
(2)2022年财政拨款公务接待费支出预算0万元，2021年财政拨款公务接待费支出预算0万元，维持上年不变。
(3)2022年财政拨款公务用车运行维护费支出预算为0万元。2021年财政拨款公务用车运行维护费支出预算为0万元，维持上年不变。
(4)2022年财政拨款公务用车购置费支出预算为0万元，2021年财政拨款公务用车购置费支出预算为0万元，维持上年不变。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
金沙贵宾会线路中心2022年度机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是：金沙贵宾会线路中心机关运行经费未纳入一般公共预算基本支出。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 1705.45 万元，其中：政府采购货物 预算 744.45 万元，政府采购工程预算 420 万元，政府采购 服务预算 541 万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至 2021 年末，共有车辆 12 辆， 其中：一般公务用 车 12 辆，公开单价50万元（含）以上的通用设备数量，单价100万（含）以上的专用设备数量为0台。
四、部门组织征收非税收入计划情况
2022 年组织征收学费住宿费 6500 万元。
五、2022 年度项目支出绩效目标情况说明
2022 年，填报绩效目标的预算项目 11 个（部门预算项 目 4 个，专项资金项目 7 个），公开绩效目标 11 个，公开 项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出 预算 12970.388 万元， 占全部项目支出预算的 100%。
六、国有资本经营预算支出预算情况说明
金沙贵宾会线路中心部门（单位）2022年度国有资本经营预算支出
0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付 的资金。
二、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。
三、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款 收入” 、 “事业收入” 、 “事业部门经营收入”等以外的收 入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业部门在预计用 当年的“一般公共预算财政拨款收入” 、 “财政拨款结转和 结余资金” 、“事业收入” 、“事业部门经营收入” 、“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累 的事业基金（事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资 金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工 作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费、公务接待费。其中： 因公出国（境）费反 映部门公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反 映部门公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行 维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保 险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政部门（含参照公务 员法管理的事业部门）运行，用于购买货物和服务等的各项 公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、 日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映 部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报 酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反 映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的 支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘波 联系电话：8414412
第六部分 部门预算公开表
详见附表
